Flujo de compras
La compra sigue un flujo con etapas y aprobadores definidos por el laboratorio. El proveedor responde la cotización por un enlace, las respuestas se comparan en pantalla y la recepción con el XML de la factura genera la cuenta por pagar.
Qué encontrarás en esta área
Requisición con aprobación.
El analista registra la requisición, que pasa a aprobación según el flujo configurado, con etapas y aprobadores.
Cotización por enlace.
El proveedor recibe un enlace con acceso restringido a esa cotización e informa precio, plazo y condiciones, sin usuario en el sistema.
Comparación de cotizaciones.
Las respuestas quedan lado a lado en un mapa de cotización, y el equipo elige la ganadora.
Orden de compra.
La cotización elegida genera la orden, que puede pasar por aprobación antes del envío al proveedor.
Recepción y cuenta por pagar.
En la recepción se adjunta el XML de la factura del proveedor y la cuenta por pagar se crea a partir de él. El sistema impide una segunda cuenta para la misma recepción.
Inspección en la recepción.
El material recibido puede inspeccionarse y aprobarse o rechazarse.
Evaluación del proveedor.
Cada orden puede recibir nota de calidad, entrega, precio y comunicación, y el historial queda en el registro del proveedor.
Cotización registrada en el sistema
Con la cotización en el sistema, la comparación y la elección quedan registradas para consulta.
Historial del proveedor.
Las evaluaciones anteriores ayudan a decidir la próxima compra junto con el precio y el plazo.
Compra ligada al área financiera.
La cotización se vuelve orden, la orden se vuelve recepción y la recepción se vuelve cuenta por pagar, sin volver a teclear los datos.
Preguntas frecuentes
¿El proveedor necesita acceso al sistema para cotizar?
No. Recibe un enlace con acceso restringido a esa cotización y responde por ahí.
¿La compra puede salir sin aprobación?
Depende de la configuración. El flujo de compras tiene etapas y aprobadores definidos por el laboratorio.
¿La recepción genera la cuenta por pagar?
Sí. Con el XML de la factura adjunto y la recepción confirmada, la cuenta por pagar se crea a partir de él.
¿Cómo elijo al proveedor?
Por la comparación de las cotizaciones y por el historial de evaluaciones de cada proveedor.
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